| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 4329 | Data de lançamento: | 25/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a apólice de seguro dos veículos de propriedade do Municipio de Rodeio Bonito-RS, conforme descrito no Pregão Presencial 16/2017. | 14.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2017 | Valor referente a apólice de seguro dos veículos de propriedade do Municipio de Rodeio Bonito-RS, conforme descrito no Pregão Presencial 16/2017. | 14.125,00 | ||
| 25/07/2017 | Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe boleto | 14.125,00 | ||
| 28/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2017 GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 | 14.125,00 | ||
| TOTAL | 14.125,00 | 14.125,00 | 14.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
