Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4395 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Roteador de internet para a EMEI Mundo da Criança. |
0,00 |
247,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
Aquisição de 01 Roteador de internet para a EMEI Mundo da Criança. |
247,00 |
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| 27/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/291; |
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247,00 |
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| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4395/2017
CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 |
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247,00 |
| TOTAL |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
