Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4398 |
Data de lançamento: |
27/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 01 Roteador de internet para o Parque de Máquinas, Secreta-
ria de Obras. |
0,00 |
247,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2017 |
Aquisição de 01 Roteador de internet para o Parque de Máquinas, Secreta-
ria de Obras. |
247,00 |
|
|
| 27/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/295; |
|
247,00 |
|
| 04/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2017
CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 |
|
|
247,00 |
| TOTAL |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
