| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 4398 | Data de lançamento: | 27/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 Roteador de internet para o Parque de Máquinas, Secreta- ria de Obras. | 247,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2017 | Aquisição de 01 Roteador de internet para o Parque de Máquinas, Secreta- ria de Obras. | 247,00 | ||
| 27/07/2017 | Conforme DANFE Nº 1/295; | 247,00 | ||
| 04/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4398/2017 CZNET TELECOM LTDA - EPP - 365 | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
