| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 4532 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Publica da Cidade e Distrito de Sal- tinho. | 2.100,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Publica da Cidade e Distrito de Sal- tinho. | 2.100,60 | ||
| 03/08/2017 | Conforme DANFE Nº 1/197; | 2.100,60 | ||
| 08/08/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4532/2017 JOAO PEDRO MARCOTTO - 18664 | 2.100,60 | ||
| TOTAL | 2.100,60 | 2.100,60 | 2.100,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
