Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
467 |
Data de lançamento: |
31/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
PSF/NASF/ESF/PACS/SAÚDE BUCAL - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combustível para o veículo: Uno IXH-7751 utilizado para a Area Indigina. |
0,00 |
578,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2017 |
Aquisição de combustível para o veículo: Uno IXH-7751 utilizado para a Area Indigina. |
578,83 |
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| 31/01/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/1619; |
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578,83 |
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| 10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 467/2017
ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA - 22064 |
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578,83 |
| TOTAL |
578,83 |
578,83 |
578,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
