Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro dos veículos da Prefeitura Municipal, conforme Descrito no edital de Licitação Pregão Presencial nº 16/2017. |
0,00 |
28.838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
Apólice de seguro dos veículos da Prefeitura Municipal, conforme Descrito no edital de Licitação Pregão Presencial nº 16/2017. |
28.838,00 |
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| 13/09/2017 |
Liquidado nesta data para o credor GENTE SEGURADORA S.A. cfe boletos e apolice |
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28.838,00 |
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| 29/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2017
GENTE SEGURADORA S.A. - 3955 |
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28.838,00 |
| TOTAL |
28.838,00 |
28.838,00 |
28.838,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
