| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 23/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Apólice de seguro referente endosso Ambulancia maxi cargo IXH-4413 da Secretaria de Saúde. | 1.069,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2017 | Apólice de seguro referente endosso Ambulancia maxi cargo IXH-4413 da Secretaria de Saúde. | 1.069,71 | ||
| 23/08/2017 | Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe apólice | 1.069,71 | ||
| 01/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2017 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 | 1.069,71 | ||
| TOTAL | 1.069,71 | 1.069,71 | 1.069,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
