Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4827 |
Data de lançamento: |
23/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro referente endosso Ambulancia maxi cargo IXH-4413 da Secretaria de Saúde. |
0,00 |
1.069,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2017 |
Apólice de seguro referente endosso Ambulancia maxi cargo IXH-4413 da Secretaria de Saúde. |
1.069,71 |
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| 23/08/2017 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe apólice |
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1.069,71 |
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| 01/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2017
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 |
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1.069,71 |
| TOTAL |
1.069,71 |
1.069,71 |
1.069,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
