Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5142 |
Data de lançamento: |
28/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de 150 pacotes com 500 folhas de papel A4 para o Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
2.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2017 |
Aquisição de 150 pacotes com 500 folhas de papel A4 para o Centro Administrativo Municipal. |
2.070,00 |
|
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| 29/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 001/648; |
|
2.070,00 |
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| 06/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5142/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.070,00 |
| TOTAL |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
