Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
534 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 20 pacotes de folhas A4 para a Secretaria Municipal da Administração |
0,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
Aquisição de 20 pacotes de folhas A4 para a Secretaria Municipal da Administração |
276,00 |
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| 07/02/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/014053799; |
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276,00 |
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| 10/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 534/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 41223 |
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276,00 |
| TOTAL |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
