Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5398 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais para limpeza da Unidade central de Saúde. |
0,00 |
28,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
Aquisição de materiais para limpeza da Unidade central de Saúde. |
28,95 |
|
|
| 11/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 000/802; |
|
28,95 |
|
| 27/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5398/2017
FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. - 21681 |
|
|
28,95 |
| TOTAL |
28,95 |
28,95 |
28,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
