Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5403 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 10 Pneus 1000X20 para o veículo: Caminhão 2729 IVN-1044 da Secretaria de Obras. |
0,00 |
13.281,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
Aquisição de 10 Pneus 1000X20 para o veículo: Caminhão 2729 IVN-1044 da Secretaria de Obras. |
13.281,40 |
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| 11/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/016454308; 890/016454282; |
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13.281,40 |
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| 22/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2017
JAQUELINE PERETTO - 41341 |
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13.281,40 |
| TOTAL |
13.281,40 |
13.281,40 |
13.281,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
