Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5515 |
Data de lançamento: |
14/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na Instalção de Sistema Completo de Monitoramento na EMEI Mundo da Criança. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2017 |
Serviços prestados na Instalção de Sistema Completo de Monitoramento na EMEI Mundo da Criança. |
1.250,00 |
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| 14/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/209; |
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1.250,00 |
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| 25/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5515/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
