Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5571 |
Data de lançamento: |
18/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de produtos de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
0,00 |
346,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2017 |
Aquisição de produtos de limpeza para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental. |
346,80 |
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| 18/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/10; |
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346,80 |
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| 25/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5571/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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346,80 |
| TOTAL |
346,80 |
346,80 |
346,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
