Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MERCADO GAMBETTA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6135 |
Data de lançamento: |
05/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento e Embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de Embalagens para o acondicionamento de generos de alimentação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Manoel da Nóbrega. |
0,00 |
44,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2017 |
Aquisição de Embalagens para o acondicionamento de generos de alimentação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Manoel da Nóbrega. |
44,40 |
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| 05/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/15; |
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44,40 |
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| 10/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6135/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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44,40 |
| TOTAL |
44,40 |
44,40 |
44,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
