| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 6142 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Pública da Rua da Piscina. | 447,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | Aquisição de materiais elétricos para a manutenção da Iluminação Pública da Rua da Piscina. | 447,70 | ||
| 06/10/2017 | Conforme DANFE Nº 1/230; | 447,70 | ||
| 10/10/2017 | Pagamento de Empenho 6142/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 447,70 | ||
| TOTAL | 447,70 | 447,70 | 447,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
