| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais hidraulicos para a instalção de um bebedouro na Escola Municipal de Ensino Fundamen- tal Padre Manoel da Nobrega | 40,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | Aquisição de materiais hidraulicos para a instalção de um bebedouro na Escola Municipal de Ensino Fundamen- tal Padre Manoel da Nobrega | 40,75 | ||
| 06/10/2017 | Conforme DANFE Nº 000/1613; | 40,75 | ||
| 10/10/2017 | Pagamento de Empenho 6144/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,75 | ||
| TOTAL | 40,75 | 40,75 | 40,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
