Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6149 |
Data de lançamento: |
06/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
27 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais para auxiliar na construção da residencia do caren
te: Deolindo dos Santos, conforme Estudo Social em anexo. |
0,00 |
779,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2017 |
Aquisição de materiais para auxiliar na construção da residencia do caren
te: Deolindo dos Santos, conforme Estudo Social em anexo. |
779,25 |
|
|
| 06/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 000/1612; |
|
779,25 |
|
| 10/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6149/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
779,25 |
| TOTAL |
779,25 |
779,25 |
779,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
