Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: C E Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6202 |
Data de lançamento: |
10/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de Cartuchos de Toner para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
0,00 |
456,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
Aquisição de Cartuchos de Toner para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. |
456,48 |
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| 10/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/016795367; |
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456,48 |
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| 17/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2017
C e Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
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456,48 |
| TOTAL |
456,48 |
456,48 |
456,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
