Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: C E Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6203 |
Data de lançamento: |
10/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de Toners para o Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
456,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2017 |
Aquisição de Toners para o Centro Administrativo Municipal. |
456,48 |
|
|
| 10/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/016795443; |
|
456,48 |
|
| 17/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6203/2017
C e Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
|
|
456,48 |
| TOTAL |
456,48 |
456,48 |
456,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
