| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6218 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Crianca e Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de argamassa para reforma no piso da sala do Conselho Tutelar. | 94,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | Aquisição de argamassa para reforma no piso da sala do Conselho Tutelar. | 94,80 | ||
| 10/10/2017 | Conforme DANFE Nº 1/309; | 94,80 | ||
| 18/10/2017 | Pagamento de Empenho 6218/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,80 | ||
| TOTAL | 94,80 | 94,80 | 94,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
