| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6348 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de pregos para a construção de um pergolado na Praça Central Gildo Possamai, conforme ordem de compra nº 2109/2017 | 36,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | Aquisição de pregos para a construção de um pergolado na Praça Central Gildo Possamai, conforme ordem de compra nº 2109/2017 | 36,25 | ||
| 23/10/2017 | Conforme DANFE Nº 000/1630; | 36,25 | ||
| 30/10/2017 | Pagamento de Empenho 6348/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36,25 | ||
| TOTAL | 36,25 | 36,25 | 36,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
