Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELIO MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6350 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de sacos de lixo para as Escolas Municipais, conforme ordem de compra nº 2119/2017 |
0,00 |
149,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
Aquisição de sacos de lixo para as Escolas Municipais, conforme ordem de compra nº 2119/2017 |
149,60 |
|
|
| 23/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/016927896; |
|
149,60 |
|
| 27/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6350/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
149,60 |
| TOTAL |
149,60 |
149,60 |
149,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
