| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6625 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de telhas para a reforma da casa da carente: Leonita Romansin, residente na COHAB 01, conforme estudo social em anexo e ordem de compra 2110/2017 | 138,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | Aquisição de telhas para a reforma da casa da carente: Leonita Romansin, residente na COHAB 01, conforme estudo social em anexo e ordem de compra 2110/2017 | 138,60 | ||
| 25/10/2017 | Conforme DANFE Nº 1/321; | 138,60 | ||
| 31/10/2017 | Pagamento de Empenho 6625/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 138,60 | ||
| TOTAL | 138,60 | 138,60 | 138,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
