Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: C E Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6655 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamentos de Dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de Toners para a Secretaria de Educação conforme ordem de compra 2149/2017 |
0,00 |
531,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
Aquisição de Toners para a Secretaria de Educação conforme ordem de compra 2149/2017 |
531,96 |
|
|
| 30/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017013021; |
|
531,96 |
|
| 07/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6655/2017
C e Z COM IMPORT CELULARES E INFORMATICA LTDA - 21386 |
|
|
531,96 |
| TOTAL |
531,96 |
531,96 |
531,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
