| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6659 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais hidraulicos para consertar o banheiro do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras | 120,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | Aquisição de materiais hidraulicos para consertar o banheiro do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras | 120,40 | ||
| 30/10/2017 | Conforme DANFE Nº 000/1651; | 120,40 | ||
| 08/11/2017 | Pagamento de Empenho 6659/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,40 | ||
| TOTAL | 120,40 | 120,40 | 120,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
