Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6710 |
Data de lançamento: |
31/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
27 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais para reforma e abertura de uma porta da Unidade Básica Central de Saúde, conforme ordem de compra 2161/2017 |
0,00 |
92,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2017 |
Aquisição de materiais para reforma e abertura de uma porta da Unidade Básica Central de Saúde, conforme ordem de compra 2161/2017 |
92,60 |
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| 31/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017034026; |
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92,60 |
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| 08/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2017
LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 |
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92,60 |
| TOTAL |
92,60 |
92,60 |
92,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
