| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6710 | Data de lançamento: | 31/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para reforma e abertura de uma porta da Unidade Básica Central de Saúde, conforme ordem de compra 2161/2017 | 92,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | Aquisição de materiais para reforma e abertura de uma porta da Unidade Básica Central de Saúde, conforme ordem de compra 2161/2017 | 92,60 | ||
| 31/10/2017 | Conforme DANFE Nº 890/017034026; | 92,60 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2017 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 92,60 | ||
| TOTAL | 92,60 | 92,60 | 92,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
