Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6775 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais elétricos para instalação de sistema de monito
ramento completo do Parque de Máqui-
nas conforme ordem de compra 1707/2017 |
0,00 |
829,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
Aquisição de materiais elétricos para instalação de sistema de monito
ramento completo do Parque de Máqui-
nas conforme ordem de compra 1707/2017 |
829,44 |
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| 06/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/365; |
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829,44 |
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| 14/11/2017 |
Pagamento de Empenho 6775/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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829,44 |
| TOTAL |
829,44 |
829,44 |
829,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
