| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6790 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2017, referente ao mês de outubro de 2017. | 6.548,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | Transporte Escolar dos alunos do Mu- nicípio de Rodeio Bonito-RS conforme itinerário descrito no Edital de Li- citação Tomada de Preço 01/2017, referente ao mês de outubro de 2017. | 6.548,52 | ||
| 06/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº E/38; | 6.548,52 | ||
| 10/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6790/2017 TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 3071 | 6.548,52 | ||
| TOTAL | 6.548,52 | 6.548,52 | 6.548,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
