Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6814 |
Data de lançamento: |
08/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS - CTG |
| Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
| Unidade: |
Sec.da Indústria, Comércio e Turismo-Convênios |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Infra Estrutura no Parque de Rodeios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Infra Estrutura Parque Munic.Rodeios- CTG |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Parcela de Construção do Parque Muni
cipal de Rodeios convênio 1030701-95
Contrato de Repasse OGU:832319/2016/ 2015, e boletim de medição 01/2017 |
0,00 |
46.725,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2017 |
Parcela de Construção do Parque Muni
cipal de Rodeios convênio 1030701-95
Contrato de Repasse OGU:832319/2016/ 2015, e boletim de medição 01/2017 |
46.725,81 |
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| 08/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017124316; |
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46.725,81 |
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| 30/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6814/2017
VISALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP - 299056 |
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46.725,81 |
| TOTAL |
46.725,81 |
46.725,81 |
46.725,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
