| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 08/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 26 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 2220/2017 | 1.632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2017 | Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 2220/2017 | 1.632,00 | ||
| 08/11/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 414; | 1.632,00 | ||
| 14/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2017 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 1.632,00 | ||
| TOTAL | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
