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Exercício: 2017
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6818	Data de lançamento:	08/11/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	26 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 2220/2017	0,00	1.632,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2017	Serviços prestados na Instalação, Manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Publica Municipal das Ruas das Cidade e Distrito de Salti- nho, conforme planilha em anexo, referente um total de 24 horas. conforme ordem de compra 2220/2017	1.632,00
08/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 414;		1.632,00
14/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6818/2017 NESTOR GOETZ-ME - 22175			1.632,00
TOTAL		1.632,00	1.632,00	1.632,00
SALDO A PAGAR				0,00