| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 09/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção para a reforma da pracinha infantil conforme ordem de compra 2192/2017 | 1.403,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2017 | Aquisição de materiais de construção para a reforma da pracinha infantil conforme ordem de compra 2192/2017 | 1.403,26 | ||
| 09/11/2017 | Conforme DANFE Nº 890/017133754; | 1.403,26 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2017 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 1.403,26 | ||
| TOTAL | 1.403,26 | 1.403,26 | 1.403,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
