| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6864 | Data de lançamento: | 13/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para a reforma do telhado da casa da carente: Marcia Ferrareis, devastado pelo temporal do dia 09/11, residen- te na Linha Santa Bárbara, conforme estudo social em anexo e ordem de compra 2240/2017 | 395,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2017 | Aquisição de materiais para a reforma do telhado da casa da carente: Marcia Ferrareis, devastado pelo temporal do dia 09/11, residen- te na Linha Santa Bárbara, conforme estudo social em anexo e ordem de compra 2240/2017 | 395,25 | ||
| 06/12/2017 | Conforme DANFE Nº 000/1673; | 395,25 | ||
| 08/12/2017 | Pagamento de Empenho 6864/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 395,25 | ||
| TOTAL | 395,25 | 395,25 | 395,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
