| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 6897 | Data de lançamento: | 14/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de construção para reforma e melhorias no ginásio do Bairro Aparecida, conforme atestado de execução, memorial descritivo e ordem de compra 2257/2017. | 932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2017 | Aquisição de materiais de construção para reforma e melhorias no ginásio do Bairro Aparecida, conforme atestado de execução, memorial descritivo e ordem de compra 2257/2017. | 932,00 | ||
| 14/11/2017 | Conforme DANFE Nº 000/1676; | 932,00 | ||
| 21/11/2017 | Pagamento de Empenho 6897/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 932,00 | ||
| TOTAL | 932,00 | 932,00 | 932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
