Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6930 |
Data de lançamento: |
20/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de limpeza para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho conforme ordem de compra 2102/2017 |
0,00 |
43,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2017 |
Aquisição de materiais de limpeza para as Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho conforme ordem de compra 2102/2017 |
43,86 |
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| 20/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 000/843; |
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43,86 |
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| 24/11/2017 |
Pagamento de Empenho 6930/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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43,86 |
| TOTAL |
43,86 |
43,86 |
43,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
