Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & MARANGON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6955 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Munici-
pal conforme ordem de compra 2247/2017 |
0,00 |
35,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
Aquisição de produtos de cozinha para o Centro Administrativo Munici-
pal conforme ordem de compra 2247/2017 |
35,92 |
|
|
| 21/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/238; |
|
35,92 |
|
| 28/11/2017 |
Pagamento de Empenho 6955/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
35,92 |
| TOTAL |
35,92 |
35,92 |
35,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
