| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7270 | Data de lançamento: | 28/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 27 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de areia grossa e cimento para chumbar maquina de desmontar pneus doada a prefeitura conforme ordem de compra 2342/2017 | 127,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | Aquisição de areia grossa e cimento para chumbar maquina de desmontar pneus doada a prefeitura conforme ordem de compra 2342/2017 | 127,20 | ||
| 28/11/2017 | Conforme DANFE Nº 890/017338322; | 127,20 | ||
| 07/12/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7270/2017 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 127,20 | ||
| TOTAL | 127,20 | 127,20 | 127,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
