Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7270 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
27 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de areia grossa e cimento
para chumbar maquina de desmontar pneus doada a prefeitura conforme ordem de compra 2342/2017 |
0,00 |
127,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2017 |
Aquisição de areia grossa e cimento
para chumbar maquina de desmontar pneus doada a prefeitura conforme ordem de compra 2342/2017 |
127,20 |
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| 28/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017338322; |
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127,20 |
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| 07/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7270/2017
LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 |
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127,20 |
| TOTAL |
127,20 |
127,20 |
127,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
