Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
74 |
Data de lançamento: |
13/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Municipalização de Laboratórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
4590 - Limite Finan.da Média e Alta Complexidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Exames laboratoriais referente o mes de setembro de 2016 conforme chamada pública 03/2016 e autorizações em anexo.
ISSQN: R$ 20,48
IRRF: R$ 15,35 |
0,00 |
1.023,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2017 |
Exames laboratoriais referente o mes de setembro de 2016 conforme chamada pública 03/2016 e autorizações em anexo.
ISSQN: R$ 20,48
IRRF: R$ 15,35 |
1.023,80 |
|
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| 13/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/26; |
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1.023,80 |
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| 19/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 74/2017
DANIEL ANTUNES KURY - ME - 22636 |
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1.023,80 |
| TOTAL |
1.023,80 |
1.023,80 |
1.023,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
