Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7596 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental conforme ordem de compra 2051, 2246, 2331 e 2118/2017 |
0,00 |
871,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
Aquisição de materiais de higiene para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental conforme ordem de compra 2051, 2246, 2331 e 2118/2017 |
871,40 |
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| 13/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017551670; 890/017551485; 890/017551566; 890/017551442; |
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871,40 |
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| 15/12/2017 |
Pagamento de Empenho 7596/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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871,40 |
| TOTAL |
871,40 |
871,40 |
871,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
