Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO MORLIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7627 |
Data de lançamento: |
15/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de higiene para o CRAS. |
0,00 |
64,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2017 |
Aquisição de produtos de higiene para o CRAS. |
64,78 |
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| 15/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/017594472; |
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64,78 |
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| 18/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7627/2017
MARCOS ANTONIO MORLIN - ME - 21815 |
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64,78 |
| TOTAL |
64,78 |
64,78 |
64,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
