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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1023	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	INSS A RECOLHER EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	0,00	1.342,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	1.342,67
22/02/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de fevereiro de 2018		1.342,67
22/02/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ASPS 40			126,84
19/03/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2018 INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712			1.215,83
TOTAL		1.342,67	1.342,67	1.342,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Salário Familia - ASPS	22/02/2018	126,84		Lançada
TOTAL		126,84

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