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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho

Número do empenho:	1081	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de lubrificantes e aditivos para a revisão dos 15.000KM do veículo: Ducato IYF-3732 da Secre taria de Saúde, conforme ordem de compra 367/2018	0,00	504,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	Aquisição de lubrificantes e aditivos para a revisão dos 15.000KM do veículo: Ducato IYF-3732 da Secre taria de Saúde, conforme ordem de compra 367/2018	504,45
26/02/2018	Conforme DANFE Nº 0/057619;		504,45
28/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2018 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420			504,45
TOTAL		504,45	504,45	504,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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