Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1085 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Const.Manut.e Ampl.Sist.Abastec.d'Agua |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Serviços prestados na manutenção eletrica da Bomba de água da Linha Demetrio, conforme ordem de compra 384/2018 |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
Serviços prestados na manutenção eletrica da Bomba de água da Linha Demetrio, conforme ordem de compra 384/2018 |
70,00 |
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| 22/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 469; |
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70,00 |
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| 28/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2018
NESTOR GOETZ-ME - 22175 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
