Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario-Educacao |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de limpeza para a EMEI Mundo da Criança, conforme ordem de compra 364/2018 |
0,00 |
2.622,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
Aquisição de produtos de limpeza para a EMEI Mundo da Criança, conforme ordem de compra 364/2018 |
2.622,00 |
|
|
| 05/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 0/15004; |
|
2.622,00 |
|
| 13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2018
JOTAGESON SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - 4342 |
|
|
2.622,00 |
| TOTAL |
2.622,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
