Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1152 |
Data de lançamento: |
27/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 lampada para o veículo: Uno IXP-9318 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 423/2018 |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2018 |
Aquisição de 01 lampada para o veículo: Uno IXP-9318 da Secretaria de Saúde, conforme ordem de compra 423/2018 |
25,00 |
|
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| 27/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/018371543; |
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25,00 |
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| 06/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1152/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
