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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ABASTEC. COMBUSTIVEIS E TRANSP.UEZ-KLOSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1174 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de fevereiro de 2018 0,00 19.405,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de fevereiro de 2018 19.405,42
28/02/2018 Conforme DANFE Nº 001/2281; 001/2282; 19.405,42
06/03/2018 Pagamento de Empenho 1174/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19.405,42
TOTAL 19.405,42 19.405,42 19.405,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.