Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
118 |
Data de lançamento: |
09/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4710 - Teto Finan.da Vigilância em Saúde - TFVS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
0,00 |
407,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2018 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO |
407,86 |
|
|
| 09/01/2018 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018. |
|
407,86 |
|
| 19/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2018
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
407,86 |
| TOTAL |
407,86 |
407,86 |
407,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
