Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	121	Data de lançamento:	09/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutencao de Equipes do PACS - Federal
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ESF/PSE/PACS/NASF/SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	0,00	11.937,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FÉRIAS EXECUTIVO	11.937,42
09/01/2018	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente férias do mes de janeiro de 2018.		11.937,42
09/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520			1.074,36
12/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 121/2018 FOLHA DE PAGAMENTO - 99			10.863,06
TOTAL		11.937,42	11.937,42	11.937,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte Servidores - PACS	09/01/2018	1.074,36		Lançada
TOTAL		1.074,36

Serviço de Informações Municipais®