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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1230	Data de lançamento:	01/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Serviços de montagem e conserto de pneus para as máquinas: Motonivelado ra 120B, Carregador DL200 e Retroes- cavadeira JCB, e para o veículo: Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 441 442, 444 e 445/2018	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/03/2018	Serviços de montagem e conserto de pneus para as máquinas: Motonivelado ra 120B, Carregador DL200 e Retroes- cavadeira JCB, e para o veículo: Caminhão IQW-7542 da Secretaria de Obras, conforme ordem de compra 441 442, 444 e 445/2018	490,00
01/03/2018	Conforme DANFE Nº 001/8590; 001/8599; 001/8591; 001/8600; 001/8596; 001/8586;		490,00
09/03/2018	Pagamento de Empenho 1230/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
TOTAL		490,00	490,00	490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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