Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITRADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1241 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salvar - SAMU - Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de eletrodo Desfibrilador para a unidade do SAMU/SALVAR, conforme ordem de compra 456/2018 |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2018 |
Aquisição de eletrodo Desfibrilador para a unidade do SAMU/SALVAR, conforme ordem de compra 456/2018 |
1.300,00 |
|
|
| 12/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/9034; |
|
1.300,00 |
|
| 21/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2018
HOSPITRADE LTDA - 4113 |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
