Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAZAROTTO & MARANGON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1243 |
Data de lançamento: |
02/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de produtos de cozinha para o CRAS, conforme ordem de compra 269/2018 |
0,00 |
9,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2018 |
Aquisição de produtos de cozinha para o CRAS, conforme ordem de compra 269/2018 |
9,39 |
|
|
| 02/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/288; |
|
9,39 |
|
| 09/03/2018 |
Pagamento de Empenho 1243/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
9,39 |
| TOTAL |
9,39 |
9,39 |
9,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
